Калькулятор НДС и прибыли товара

Вы можете изменять любое из полей. Остальные меняются.
- автоматически меняющиеся поля.- не меняются в данном расчете.

Инструкция к калькулятору НДС

Как пользоваться калькулятором?

Онлайн-калькулятор универсальный. Вы можете изменять любое поле в налоговом калькуляторе. Он динамически изменяет остальные поля (начисления, выделения, прибыль).

• Можно например зная цену с НДС и наценку посчитать закупочную стоимость.
• Или например: ввести прибыль и расходы и посчитать цену товара.
• И конечно можно просто начать с начала и ввести закупочную стоимость и наценку

Например, вы можете менять сумму налога НДС и калькулятор будет автоматически считать сумму с НДС и без учёта налога НДС и пересчитает поле закупки и даже прибыли.

Вместо непонятных: выделить НДС или начислить налог НДС, мы просто сделали все поля динамическими и вы сами можете в режиме реального времени видеть работу всех параметров налога НДС в калькуляторе.

Можно ввести любую ставку НДС. Но для удобства выделены четыре: 0%, 10%, 18%, 20%.

Возможности

В нем можно рассчитать цену как одного товара так и партии. Он сам переводит весовые: граммы в килограммы и тонны онлайн.

Калькулятор НДС подходит для работы всех налоговых режимов: ПСН, УСН, ОСНО.

Онлайн-калькулятор НДС рассчитывает не только прибыль но и рентабельность торгового бизнеса с выводом графика. Он идеально подойдёт для Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркета и других маркетплейсов.

Результат можно сохранить в виде ссылки (внизу). Ссылку можно отправить партнерам или коллегам.

Калькулятор НДС:

1. полностью бесплатен,
2. не использует персональных данных пользователей в работе,
3. без регистрации и СМС, даже при сохранении по ссылке
4. интуитивно понятный, подходит людям, даже без экономического образования,
5. не содержит рекламы.

Формулы для расчета НДС

Возьмем простые исходные данные в калькулятор НДС: ставка 20%, сумма без налога НДС 100 р. Сумма с НДС 120 р. НДС 20 рублей.

1. Начислить НДС сверху: Это самая простая операция. У вас есть 100 рублей и вам необходимо выставить эту сумму с налогом. Накинуть сверху, так скажем. При ставке 20%. Вы умножаете 100 на 20%. Получаем 20 рублей сумма к начислению НДС. Итоговая сумма 120 рублей.
2. Выделить НДС из суммы: тут сложнее. У вас уже есть 120 рублей, но в договоре не был указан НДС, либо вам нужно узнать о налогах конкурентов. Чтобы выделить налог на добавленную стоимость 120 р. делите на 1,20 (цифра после запятой это ставка). Получится сумма без учёта НДС: 100р. Разница 120р.-100р. будет 20 р это НДС. Легче за вас выделение сделает наш калькулятор НДС.
3. Сумма без НДС: опять просто. У вас есть сумма НДС 20 рублей и вы хотели бы узнать цену без НДС (выделить). Вы просто 20 рублей делите на ставку 20 и умножаете на 100. Получаете 100 рублей.
4. Сумма с НДС: сложновато. У вас есть налог НДС 20 рублей и вы хотели бы узнать полную сумму, цену. Есть сложная формула, но проще для начала узнать сумму без учёта НДС и приплюсовать 20 рублей сумма НДС. Получим 120 рублей.

НДС в договоре

Нужно ли указывать НДС? НК и ГК не содержат конкретных требований о необходимости указывать налог на добавленную стоимость в договоре. Однако указывать НДС всё равно необходимо.

Сумма по договору

Если указать цену без НДС В договоре указано 100 рублей. Про НДС ничего нет.

• Продавцу выгоднее считать что цена 100 р и начислить НДС 20 р сверху. Итого, сумма 120 р.
• Покупателю выгоднее считать что цена 100 р с выделением НДС 17 р из 83р. Итого 100 р.

Может возникнуть спор двух бизнесов и даже судебная практика по данному вопросу противоречива.

Верховный суд всё же встал на строну покупателя и считает что если в договоре нет упоминаний НДС, то цена 100 р включает в себя начисленный НДС 17 р. НДС не надо начислять сверху.(п. 17 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33)

Ставки НДС

На этом проблемы не заканчиваются и если не указать НДС в договоре могут возникнуть путаницы в ставке НДС. Ведь она может быть 0%, 10% или 20% в текущем году.

Налоговые режимы

При УСН, ЕСХН и ПСН налог на добавленную стоимость не уплачивают в обязательном порядке, но безопаснее это прописать в договоре. Ведь НДС при льготных режимах должен быть уплачен если выставить счет фактуру с НДС. Опять же доводить до суда не стоит. Бизнесменам проще сразу в договоре указать "Покупатель не является плательщиком НДС, т.к. применяет УСН".

Вывод: в договорах юр.лиц и/или ИП, должен быть всегда указан НДС. Даже в случае нулевой ставки или освобождения от его уплаты.

Ставки НДС

1. 0% Ставка НДС в размере 0% для бизнеса применяется при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, услуг по международной перевозке и некоторых других операций (п. 1 ст. 164 НК РФ). Нулевая ставка налога и отсутствие налога это разные ситуации. При нулевой ставке подаётся такая же отчетность и нужны счет-фактуры и пр.
2. 10% По ставке налога 10% для бизнеса налогообложение производится в случаях реализации продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинских товаров. (см. перечень, утвержденный Правительством РФ) Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 года № 908; Постановление Правительства РФ от 15.09.2004 № 688; Постановление Правительства РФ от 23.01.2003 года № 41
3. 20% Ставка НДС 20% для бизнеса применяется во всех остальных случаях (п.3 ст. 164 НК РФ).

Информация об авторе

Леонид Забелин. Экономист, партнёр СКБ "Контур" и Яндекс.
vk группа
Ответы@Mail.ru
Дзен