Калькулятор декларации УСН: Расчет всех показателей бесплатно

С 2012 года ИП не производящие выплат другим физическим лицам(не работодатели), могут уменьшить налог УСН (доходы) на всю сумму страховых взносов(на 100%) уплачиваемых за себя. Ранее было не более 50%.

У многих вызывает затруднения считать налог УСН вместе с вычетом ПФР. Воспользуйтесь этой автоматизированной формой упрощенки в Эксель. В форме уже готов 2014 год с дополнительным взносом ИП.

Использование программы УСН бесплатно, без регистрации и без отправки СМС.

Сколько я должен уплатить налог УСН по итогам года?

Выйдет: Строка 060 или 090 данной декларации - сколько вы должны уплатить, либо Строка 070 - сколько вам должна налоговая.

На сайте, в программе производится полный расчет всех показателей декларации УСН 2013-2014 года, с возможностью скачать заполненную форму КНД 1152017 в формате Excel, ту, что принимает налоговая. У меня самая свежая форма "Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения"(в ред. Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N 48н), действующая в 2013-2014 году.

Сервис может быть использован как пример и образец заполнения любой декларации по упрощенному налогу, а также для сверки показателей.

Также, из платных здесь можно рассчитать УСН и отправить через интернет (от 150 р./мес).

Сервис гарантирует конфиденциальность. Для расчетов используются только цифры - никаких личных данных вводить не нужно.

Для получения нулевой налоговой декларации по УСН оставьте нули. Для упрощенки доходы-расходы имеет смысл вписать расходы, т.к. если за год у предпринимателя расходы превысили доходы(убыток), то он вправе перенести целиком сумму убытка на следующий год, либо на один из следующих 10 лет.

Налог УСН нужно округлять до рублей и оплачивать в рублях. Если сумма ...,50 то нужно округлять в большую сторону.

Внимание в декларации УСН отражаются начисленные(!) суммы, т.е. те которые вы должны заплатить(а не то что вы (не) уплатили).

Объект налогообложения:

Доходы (6%)

Я ИП, без работников и формирую отчет за 2012,2013 или 2014 год? НетДа
ИП без работников с 2012 года могут уменьшать налог УСН на 100%(было 50%) на сумму страхового года.

Если вы в квартальных платежах делали вычеты на страховые взносы в ПФР, то вы должны писать суммы с учетом произведенных вычетов.

Начисленный налог УСН за первый квартал 030
Начисленный налог УСН за второй квартал
Начисленный налог УСН за третий квартал
Сумма полученных доходов за год 210
Сумма всех уплаченных в пенсионный фонд взносов которые могут уменьшить налог УСН (Фиксированный взнос ИП - 35 664,66 р. в 2013 году, платежи за сотрудников ПФР, ФСС, ФФОМС, больничные за счёт работодателя) для расчета 280

Доходы уменьшенные на величину расходов

Ставка налога(%): 201 (см. ставки УСН для разных регионов РФ )

Начисленный налог УСН за первый квартал 030
Начисленный налог УСН за второй квартал
Начисленный налог УСН за третий квартал
Сумма полученных доходов за год 210
Сумма произведенных расходов за год 220
Сумма убытка в предыдущем периоде, уменьшающая налоговую базу 230

На УСН доходы минус расходы, уменьшать налог нельзя, но можно учесть страховые платежи ПФР в составе расходов.



Налог УСН составит: рублей (строка 060)

Налоговая осталась должна: рублей (строка 070)

Минимальный налог составит: рублей (строка 090)

Введите данные вверху, нажмите "Получить декларацию УСН" и здесь появится ссылка "скачать заполненную декларацию УСН" - заполненная, по данным введенным выше, декларация в формате MS Excel. . В OpenOffice откроется, но, криво, используйте пустой Бланк декларации УСН, самостоятельно введите цифры, цифры ниже.

Коды ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО) для каждого региона свои, впишите свой ОКАТО. ИНН и КПП впишите только на первой странице, на остальных они преставятся автоматом. КПП для ИП не вписывать. КБК я уже вписал, он у всех одинаковый. По месту нахождения код 120 для ИП, 210 для организаций.


Ниже показан расчет, заполнение декларации УСН. Д - доходы, Д-Р - доходы, уменьшенные на величину расходов. Зеленым выделены ячейки значения которых вы вводили выше

Стр.1

На первой странице в основном информация о налогоплательщике, расчетов нет. Измените, на свои, значения, выделенные в декларации красным

ИНН
111111111111
- ИНН ИП или организации
КПП
---------
- КПП только для организаций (для ИП прочерки)



Номер корректировки
0--
- При первичной Декларации УСН "Номер корректировки" проставляется "0--". При представлении уточненной Декларации указывается номер корректировки, отражающий, какая по счету уточненная Декларация представляется в налоговый орган (например, "1--", "2--" и т.д.).
Налоговый период (код)
34
- 34 - Календарный год; 50 - При реорганизации (ликвидации) ИП либо организации или при переходе на другой налоговый режим
Отчетный год
2011
- За какой год декларация УСН

Представляется в налоговый орган (код)
1111
- Обычно первые 4 цифры от вашего ИНН.
по месту нахождения (учета) (код)
120
- 120 - Для ИП; 210 - для организаций

Достоверность и полноту сведений,указанных настоящей декларации, подтверждаю:
1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика
Если 1 - то оставить прочерки ниже, если 2 - то вписать ФИО представителя


Расчет стр.2_Разд.1

Раздел 1. Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

ПоказателиКод строкиЗначение
показателей
Объект налогообложения
1 - доходы
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов
001
-
Это то, что вы выбирали вначале
Код по ОКАТО010
11111111111
Коды ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО) для каждого региона свои, впишите свой ОКАТО
Код бюджетной классификации020
--------------------
КБК УСН Д Д-Р
Для платежей с 2011 года: доходы - 182 1 05 01011 01 1000 110, доходы-расходы - 182 1 05 01021 01 1000 110
Для платежей до 2011 года: доходы - 182 1 05 01012 01 1000 110, доходы-расходы - 182 1 05 01022 01 1000 110(эти КБК указывать в декларации за 2010 год)
первый квартал030
--------
Это то, что вы вводили вначале
полугодие040
--------
040 = 30+2к
девять месяцев050
--------
050 = 030+2к+3к
Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период
для стр. 001 = "1": стр. 260 - стр. 280 - стр. 050, если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 >= 0
для стр. 001 = "2": стр. 260 - стр. 050, если стр. 260 >= стр. 050 и стр. 260 >= стр. 270
060
--------
--- 260<050 или 260<270
Сумма налога к уменьшению за налоговый период
для стр. 001 = "1": стр. 050 - (стр. 260 - стр. 280), если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 < 0
для стр. 001 = "2": стр. 050 - стр. 260, если стр. 050 > стр. 260 и стр. 270 <= стр. 260
или стр. 050, если стр. 260 < стр. 270
070
--------
--- 50<=260
Код бюджетной классификации080
--------------------
тут имеется ввиду КБК минимального налога Д-Р
Для платежей с 2011 года: 18210501050011000110
Для платежей до 2011 года: 18210501030013000110
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период
для стр. 001 = "2": стр. 270, если стр. 270 > стр. 260
090
--------
только для "Д-Р" =

Расчет стр.3_Разд.2

Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, минимального налога

ПоказателиКод строкиЗначение
показателей
Ставка налога (%)201
--.-
%: Это то, что вы вводили вначале
Сумма полученных доходов за налоговый период210
--------
Это то, что вы вводили вначале
Сумма произведенных расходов за налоговый период
для стр. 001 = "2"
220
--------
только для "Д-Р": Это то, что вы вводили вначале
Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период
для стр. 001 = "2"
230
--------
только для "Д-Р": Это то, что вы вводили вначале
Налоговая база для исчисления налога за налоговый период
для стр. 001 = "1": равно стр. 210
для стр. 001 = "2": стр. 210 - стр. 220 - стр. 230, если стр. 210 - стр. 220 - стр. 230 > 0
240
--------
--- 210-220-230<=0
Сумма убытка, полученного за налоговый период
для стр. 001 = "2": стр. 220 - стр. 210, если стр. 210 < стр. 220
250
--------
только для "Д-Р" =
Сумма исчисленного налога за налоговый период
(стр. 240 х стр. 201 / 100)
260
--------
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
для стр. 001 = "2": стр. 210 х 1 / 100
270
--------
только для "Д-Р"
Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового
периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога
для стр. 001 = "1"
280
--------
280 только для "Д":

Введите данные вверху, нажмите "Получить декларацию УСН" и здесь появится ссылка "скачать заполненную декларацию УСН" - заполненная, по данным введенным выше, декларация в формате MS Excel. . В OpenOffice откроется, но, криво, используйте пустой Бланк декларации УСН, самостоятельно введите цифры, цифры выше.

Показать/скрыть: Официальная инструкция по заполнению декларации УСН

Не забудте про КДиР

Для УСН обязательно вести книгу учета доходов и расходов. Даже если доход нулевой.

КДиР - образцы КУДИР нулевая, доходы, доходы расходы.

Вопрос-ответ

Какой срок сдачи декларации УСН?

Для ИП - до 30 апреля. Для организаций - до 31 марта. Для закрываемых компаний и ИП необходимо предоставить декларацию даже за неполный год.

Штраф за Декларацию УСН не в срок: "5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей." (27.07.2010 № 229-ФЗ). Т.е. если вы налог УСН заплатили, а декларацию не сдали то штраф - 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображается. Калькулятор штрафа

Сшивать?

Сшивать и заклеивать декларацию не нужно, достаточно скрепить степлером.

Где писать штрафы?

Расчеты по пеням и штрафам в декларации УСНО не отражаются.

Могу ли я отправить декларацию по почте?

Да, только обязательно ценным письмом с описью вложения.

С помощью этого сервиса можно подавать отчетность УСН и прочие декларации через интернет.

Как уменьшать налог?

УСН можно уменьшить на платежи в ПФР и ФСС (но не более чем на 50 процентов для ООО и ИП с работниками).

ИП без работников могут уменьшать налог УСН до 100 % на взносы в ПФР и ФОМС.

Если ИП заплатит страховые платежи(за себя) раньше, это не страшно хоть в январе все.

А вот для УСН он может вычесть

за 1 кв - 1/4 от этой суммы(и должна быть уплачена до платежа авансового УСНО)

за полгода - 1/2(и должна быть уплачена до платежа авансового УСНО)

за 9 месяцев - 3/4(и должна быть уплачена до платежа авансового УСНО)

за год - всю сумму(и должна быть уплачена до подачи декларации УСН)

Если ИП заплатит все платежи в конце года то тоже не страшно, вычет будет в конце, но тогда он не может делать вычеты из авансовых платежей и может получится даже должок за налоговой.

Предусмотрены ли штрафы за предоставление нулевой декларации УСН?

За не сдачу вовремя нулевой декларации по упрощенке - штраф 1000 рублей.

Что делать если я просрочил оплату налога УСН?

Вам нужно оплатить налог и пеню - калькулятор пени.

Сколько я должен уплатить налог УСН по итогам года?

Выйдет: Строка 60 данной декларации - сколько вы должны уплатить, либо Строка 70 - сколько вам должна налоговая

Заплатили больше?

Пишем для ИФНС: Заявление о зачете излишне уплаченных сумм налога.doc или Заявление на возврат излишне уплаченных сумм налога.doc.

Как можно подать отчетность через интернет?

С помощью этого сервиса можно подавать декларацию по упрощенке и прочую отчетность через интернет.

Использование инструкций, документов ИП и программ-калькуляторов УСН, ЕНВД на сайте: скачать БЕСплатно, БЕЗ регистрации и отправки СМС, ОНЛАЙН.
    ipipip.ru         
2014 год (III кв.)2014 год (IV кв.)
июль
пнвтсрчтптсбвс
 123456
78910111213
1416171819
212223242627
293031   
август
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
111213141617
18192021222324
25262728293031
сентябрь
пнвтсрчтптсбвс
1234567
891011121314
161718192021
22232425262728
2930     
октябрь
пнвтсрчтптсбвс
  12345
6789101112
131416171819
2122232426
27293031  
ноябрь
пнвтсрчтптсбвс
     12
3456789
101112131416
17181920212223
24252627282930
декабрь
пнвтсрчтптсбвс
1234567
891011121314
161718192021
22232425262728
2930    
Налоговый календарь 2014-2015
красным - праздничные и выходные, зелёным - сокращенные, черным - дни отчетов/платежей.
Новости:
* С 2015 года МРОТ составит 5 965 руб(+7,4%).
* С 2015 года ИП и организации 25 человек(было 50) и более должны сдавать отчетность ФСС и ПФР только в электронном виде.
* С 2015 года ИП все страховые взносы нужно платить с копейками не округляя.
* C 7 августа 2014 года введён запрет на некоторые товары из западных.
* C 1 июня 2014 года для всех ИП отменили кассовую дисциплину.
* Смотрите налоговый календарь(с праздниками) на 2014-2015 год.
* С 2014 года вместо ОКАТО нужно указывать ОКТМО.
* В 2014 году платеж ИП: 20727,53 руб + 1% от дохода выше 300 т.р..

Для расчетов:

Калькулятор зарплаты расчет зарплаты (и налога НДФЛ), больничного и пенсионных за определенный период.

Бухгалтерия онлайн С возможностью отчетов через интернет в электронном виде.

Программа расчета УСН Калькулятор-онлайн налога УСН: На сайте производится полный расчет всех показателей декларации УСН БЕСПЛАТНО.

Программа расчета ЕНВД Калькулятор-онлайн налога ЕНВД: Расчет показателей декларации ЕНВД по базовой доходности и коэффициентам БЕСПЛАТНО.

Отчетность через Интернет от Контур для ИП на УСН и ЕНВД 150 р./месяц(30 дней бесплатно). При переходе с этого сайта и первой оплате - три месяца в подарок.

Для регистрации:

Адреса налоговых инспекций ИФНС Москвы, Петербурга и других городов России(налог.ру). Место регистрации ИП и регистрации ООО
в Москве в № 46 налоговой по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, владение 3, корп.1, 5 этаж тел: +7(495) 400-32-78
в Петербурге в 15 налоговой: 197376, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литер "О" (вход с Синопской набережной) тел: +7(812) 335-14-03

Адреса отделений пенсионного фонда Москвы, Петербурга и других городов России(pfrf.ru). Вы должны встать на учет в пенсионный в течении пяти дней после регистрации ИП или ООО

Адреса центров занятости
Москвы, Петербурга и других городов России. Для тех кто хочет получить консультацию, компенсацию расходов на регистрацию, субсидию 58 800 руб.

Адреса банков Москвы, Петербурга и других городов России

Ссылки:

Центры и фонды поддержки малого бизнеса Москвы, Петербурга и других городов России.
www.nalog.ru Задолженность налогоплательщика Покажет задолженность физ.лица перед налоговой ИФНС по ФИО и ИНН.
Рейтинг городов:


При вопросе укажите: 1)вы ИП или организация 2)налог(УСН/ ОСНО, ЕНВД)
Отвечайте за меня, кто сможет. Любое знание и опыт могут быть полезными. Леонид


Календарь налогов 2014 Расчет зарплаты и больничного Калькулятор УСН Калькулятор ЕНВД Нулевая отчетность Кратко о налогах

Наверх к главному меню

Сегодня: 25 октября, 2014 г. суббота - 10:58:22 МСК

ипипип © 2009-2014 Автор сайта: Google+