Калькулятор ЕНВД бесплатно: расчет всех показателей

Здесь новая форма декларации - 2015 года!.

Использование программы бесплатно, без регистрации и без отправки СМС.

На этой странице приведен калькулятор для новой отчетности начиная с 1 квартала 2015 года. Для старой отчетности 2014, 2013 года и более ранней смотрите калькулятор тут.

Появился Бланк декларации ЕНВД с 1 квартала(т.е. за 1 квартал) 2015 года(отчетность за 4 кв.2014 года применять старую которая на сайте ниже)(147 кб xls). В первом разделе теперь не указывается КБК, из раздела 2 убрали коды по ОКУН и изменили технику расчета строки 100, из раздела 3 исключили поле, в котором отражалась налоговая база по всем ОКТМО. Добавлен признак налогоплательщика, который делит плательщиков на тех, кто производит выплаты физическим лицам, и ИП, которые платят фиксированные взносы «за себя».

С 1 июля 2014 года организациям(только организациям, не ИП) на вмененном налоге необходимо платить налог на имущество(используемое во вмененной деятельности), но только с тех объектов недвижимости, для которых базой является кадастровая стоимость.

C 2013 года переход на ЕНВД добровольный! (N 94-ФЗ от 25 июня 2012 г. статья 2 п.22) в статье 346.28:"а) пункт 1 изложить в следующей редакции:"...Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого налога добровольно."). Добровольно уйти с единого налога на вменённый доход можно только с начала года и только на целый год. Если вы решите отказаться от вмененки то должны до 15 января 2013 года подать заявление ЕНВД-4.xls для предпринимателей или ЕНВД-3.xls для Организаций. Иначе вы до 2014 года обязаны будете применять ЕНВД(абз. 3 п. 1 ст. 346.28 НК РФ 2013). Тем, кто не подавал заявление на ЕНВД(но хочет его применять дальше), нужно подать в начале года.

ЕНВД с 2014 года пока никаких изменений в исчислении, уплате налога и отчетности нет.

ИП без работников могут уменьшать ЕНВД до 100% с 2013 года.

На сайте, в программе, производится полный расчет всех показателей декларации 2013 года, с возможностью скачать заполненную форму КНД-1152016 "Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности" в формате Excel, ту, что принимает налоговая.

Также, из платных... здесь можно рассчитать ЕНВД и отправить через интернет (от 150 р./мес).

Расчет платежа ЕНВД за квартал показан будет в строке 060 Раздела 3.

Сервис может быть использован как пример и образец заполнения любой декларации по вмененке, а также для сверки показателей.

Декларация вмененка, подается отдельно по каждому виду деятельности и новому адресу. Для этого заполняется необходимое количество листов "Раздел 2" декларации.

Нулевой декларации не бывает. Если человек не ведет деятельность по единому налогу, то он перестает быть плательщиком вмененного налога. Но это зависит от Вашей налогово. Иногда нулевую отчетность всё же принимают. Чтобы сформировать нулевой отчет по вмененке нужно в калькуляторе в стр. 050, 060 и 070 поставить "0".

Сервис гарантирует конфиденциальность. Для расчетов используются только цифры - никаких личных данных вводить не нужно.

Заполните для получения готовой декларации:

Данные заполняется по каждому адресу и/или виду деятельности отдельно(для каждого - своя страница "Раздел 2"). В программе можно рассчитать три адреса и/или вида деятельности. Если у вас один адрес/вид деятельности ЕНВД, оставьте "Раздел 2-2" и "Раздел 2-3" пустыми. Если вы ведете деятельность в другом районе/городе(под другой налоговой), то на учет по вменёнке нужно встать отдельно и подавать отдельную декларацию ЕНВД.

Для того чтобы рассчитать декларацию ЕНВД, необходимо ввести 9 исходных значений:

Показать/скрыть: Таблица 1. Физические показатели и базовая доходность по кодам и видам предпринимательской деятельности ЕНВД на 2014-2015 год

Примечание: показатель "площадь торгового зала" определяется по фактически используемой для торговли площади(это часть, а не вся площадь аренды).


Для первого адреса/вида деятельности:

Признак плательщика раздел 3 стр. 005 (1) Я ИП без работников
(2) Я Организация или ИП у которого есть работники(не важно на какой системе)

ИП без работников с 2013 года могут уменьшать вмененный налог на 100% на взносы за себя(было 50%) на сумму страхового года. Другие ИП и все организации могут уменьшать ЕНВД до 50% и только на взносы за работников.

Базовая доходность на единицу физического показателя в месяц (руб.) раздел 2 стр. 040

См. графу 4 Таблицы 1

Корректирующий коэффициент К1 раздел 2 стр. 050

Коэффициент базовой доходности К1 для 2015 года - 1,798. Для всех налогоплательщиков.

Корректирующий коэффициент К2 раздел 2 стр. 060

Значения К2 (от 0.005 до 1) определяются местными властями на период не менее чем календарный год. К2 для Москвы, Питера и др. регионов

Если у вас много видов деятельности(в рамках одного Кода вида предпринимательской деятельности) то нужно брать максимальный К2.


Величина физического показателя за 1 месяц налогового периода раздел 2 стр. 070 графа 2

См. графу 3 Таблицы 1. Если вы не были на учете по ЕНВД ни одного дня в месяце то физ.показатель пишите 0.

Количество дней в месяце в которых применялась вмененка за 1 месяц налогового периода раздел 2 стр. 070 графа 3

Если вы не становились и не снимались с учета, то есть отработали полный месяц то оставьте 0. Внимание! Вы можете исключать только дни когда по заявлению(ЕНВД-1-2-3-4) вставали/снимались с учета по ЕНВД. Если нет дохода, это не основание сокращать дни. Например, стали на учет по ЕНВД 15 января, тогда тут ставите 16, а в следующей строке 31(дней в Январе)

Количество календарных дней за 1 месяц налогового периода в декларации нет этого, нужно для расчета

Январь-31, Февраль 28 или 29 и т.д. Если отработан полный месяц, то и тут оставьте 0.


Величина физического показателя за 2 месяц налогового периода раздел 2 стр. 080
Количество дней в месяце в которых применялась вмененка за 2 месяц налогового периода раздел 2 стр. 080 графа 3

Если вы не становились и не снимались с учета, то есть отработали полный месяц то оставьте 0.

Количество календарных дней за 2 месяц налогового периода в декларации нет этого, нужно для расчета

Январь-31, Февраль 28 или 29 и т.д. Если отработан полный месяц, то и тут оставьте 0.


Величина физического показателя за 3 месяц налогового периода раздел 2 стр. 090
Количество дней в месяце в которых применялась вмененка за 3 месяц налогового периода раздел 2 стр. 090 графа 3

Если вы не становились и не снимались с учета, то есть отработали полный месяц то оставьте 0.

Количество календарных дней за 3 месяц налогового периода в декларации нет этого, нужно для расчета

Январь-31, Февраль 28 или 29 и т.д. Если отработан полный месяц, то и тут оставьте 0.


Из раздела 3 стр. 020, стр 030

Платежи в ПФР и ФОМС за ИП должны быть уплачены до подачи декларации по вмененке.
Сумма страховых взносов, платежей и расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации, на которые может быть уменьшена сумма исчисленного за налоговый период единого налога на вмененный доход налогоплательщиком, производящим выплаты работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налограздел 3 стр. 020этот пункт заполняют только организации и ИП с работниками(те кто выбрали 2 в самом начале)
Сумма страховых взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере раздел 3 стр. 030 Тут указывается сумма фикс.платежа ИП см.её тут этот пункт заполняют только ИП без работников(те кто выбрал 1 в самом начале) .
Показать/скрыть: Раздел 2-2 и 2-3 для второго и третьего вида деятельности/региона(если есть)


Налог ЕНВД составит: 0 рублей (строка 060 Раздела 3)

Используйте пустой бланк Ms Excel со штрих-кодом Бланк декларации ЕНВД с 1 квартала 2015 года(138 кб xls), самостоятельно введите цифры, цифры даны выше.

Коды ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО) для каждого региона свои, впишите свой ОКАТО. ИНН и КПП впишите только на первой странице, на остальных они поставятся автоматом. КПП для ИП не вписывать. По месту нахождения код 120 для ИП, 210 для организаций.


Ниже показан расчет, заполнение декларации ЕНВД. Зеленым выделены ячейки значения которых вы вводили выше

Стр.1

На первой странице в основном информация о налогоплательщике, данных для расчетов нет. Измените, на свои, значения, выделенные в декларации красным

ИНН
111111111111
- ИНН ИП или организации
КПП
---------
- КПП только для организаций (для ИП прочерки)



Номер корректировки
0--
- При первичной Декларации ЕНВД "Номер корректировки" проставляется "0--". При представлении уточненной Декларации указывается номер корректировки, отражающий, какая по счету уточненная Декларация представляется в налоговый орган (например, "1--", "2--" и т.д.).
Налоговый период (код)
21
- 21 - I квартал, 22 - II квартал, 23 - III квартал, 24 - IV квартал (50 - при ликвидации без правопреемства, 51 - I квартал при реорганизации (ликвидации) организации, 54 - II квартал при реорганизации (ликвидации) организации, 55 - III квартал при реорганизации (ликвидации) организации, 56 - IV квартал при реорганизации (ликвидации) организации)
Отчетный год
2014
- За какой год декларация ЕНВД

Представляется в налоговый орган (код)
1111
- Обычно первые 4 цифры от вашего ИНН.
по месту нахождения (учета) (код)
120
120-По месту жительства индивидуального предпринимателя, 214-По месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком, 245-По месту осуществления деятельности иностранной организации через постоянное представительство, 310-По месту осуществления деятельности российской организации, 320-По месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, 331-По месту осуществления деятельности иностранной организации через отделение иностранной организации, 332-По месту осуществления деятельности иностранной организации через иную организацию, 333-По месту осуществления деятельности иностранной организации через физическое лицо

Достоверность и полноту сведений,указанных настоящей декларации, подтверждаю:
1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика
Если 1 - то оставить прочерки ниже, если 2 - то вписать ФИО представителя

Форма реорганизации (ликвидация) (код) – указывается код формы реорганизации (ликвидации) организации исходя из следующих кодов(либо прочерк): 1-Преобразование; 2-Слияние; 3-Разделение; 5-Присоединение; 6-Разделение с одновременным присоединением; 0-Ликвидация.

Далее Стр.1 вы сможете заполнить сами, без труда.

Разд.1

Раздел 1. Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

ПоказателиКод строкиЗначение
показателей
Код по ОКТМО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО)010
11111111111
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (руб.)
(стр. 060 раздела 3 Х (сумма строк 100 всех разделов 2 по данному коду ОКАТО / стр. 010 раздела 3))
020
----------
Код по ОКТМО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО)010
22222222222
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (руб.)
(стр. 060 раздела 3 Х (сумма строк 100 всех разделов 2 по данному коду ОКАТО / стр. 010 раздела 3))
020
----------
Код по ОКТМО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО)010
33333333333
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (руб.)
(стр. 060 раздела 3 Х (сумма строк 100 всех разделов 2 по данному коду ОКАТО / стр. 010 раздела 3))
020
----------

Разд.2

Раздел 2. Расчет суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Для заполнения стр. 010: Код вида предпринимательской деятельности См. графу 1 Таблицы 1(в самом начале). Данные строки 20 Раздела 2 не должны вызвать у вас затруднений: Адрес места осуществления предпринимательской деятельности. Данные других строк я просил вас заполнить выше (там же сказано как).

Код оказываемых услуг по ОКУН (код стр. 015). Указывать только в случае оказания налогоплательщиком бытовых услуг, ветеринарных услуг, а также услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств См. здесь

ПоказателиКод строкиЗначение
показателей
Код по ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО)
030
11111111111

Базовая доходность на единицу физического показателя в месяц (руб.)
040
------
Это то, что вы вводили вначале
Корректирующий коэффициент К1
050
1.798
Это то, что вы вводили вначале
Корректирующий коэффициент К2
060
-.7--
Это то, что вы вводили вначале
Величина физического показателя за 1 месяц налогового периода
070 графа 2
------
Это то, что вы вводили вначале
Количество календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщика единого налога
070 графа 3
--
Это то, что вы вводили вначале. Если у вас полный месяц(вы оставили 0) то тут просто будет прочерк.
Налоговая база с учетом количества календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщика единого налога070 графа 4
----------
Величина физического показателя за 2 месяц налогового периода
080 графа 2
------
Это то, что вы вводили вначале
Количество календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщика единого налога
080 графа 3
--
Это то, что вы вводили вначале
Налоговая база с учетом количества календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщика единого налога080 графа 4
----------
Величина физического показателя за 3 месяц налогового периода
090 графа 2
------
Это то, что вы вводили вначале
Количество календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщика единого налога
090 графа 3
--
Это то, что вы вводили вначале
Налоговая база с учетом количества календарных дней осуществления деятельности в месяце постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщика единого налога090 графа 4
----------
Налоговая база (руб.)
(сумма строк (070 - 090) гр. 4)
100
----------
Сумма исчисленного единого налога на вмененный доход (руб.) за налоговый
период (стр. 100 х 15 / 100)
110
----------

Разд.2-2

Для раздела 2-2 расчеты не велись (они не нужны если у вас один вид деятельности/регион). Данные не введены.

Разд.2-3

Для раздела 2-3 расчеты не велись (они не нужны если у вас один/два вида деятельности/региона). Данные не введены.

Разд.3

Раздел 3. Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период

Стр. 030 и стр. 040 раздела 3 вы должны были заполнить вначале.

ПоказателиКод строкиЗначение
показателей
Признак налогоплательщика:
005
1
Это вы указывали вначале
Сумма исчисленного за налоговый период единого налога на вмененный доход
(сумма значений стр. 110 всех заполненных разделов 2 декларации)
010
----------
Сумма страховых взносов, платежей и расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации, на которые может быть уменьшена сумма исчисленного за налоговый период единого налога на вмененный доход налогоплательщиком, производящим выплаты работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог
020
----------
Это то, что вы вводили вначале, но тут сумма не может быть выше половины налога
Сумма страховых взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере
030
----------
Это то, что вы вводили вначале
Общая сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период
для стр. 005 = «1»: стр. 040 = стр. 010 - стр. 020 >= 50% стр. 010
для стр. 005 = «2»: стр. 040 = стр. 010 - стр. 030 >= 0)
040
----------
Значение 020 = 0 это меньше чем половина от 010 0 Значит берем всю 010

Используйте пустой бланк Ms Excel со штрих-кодом Бланк декларации ЕНВД с 1 квартала 2015 года(138 кб xls), самостоятельно введите цифры, цифры даны выше.

Коды ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО) для каждого региона свои, впишите свой ОКАТО. ИНН и КПП впишите только на первой странице, на остальных они поставятся автоматом. КПП для ИП не вписывать. По месту нахождения код 120 для ИП, 210 для организаций.

Показать/скрыть: Официальная инструкция по заполнению декларации ЕНВД

Вопрос-ответ

Какой срок сдачи декларации ЕНВД?

Налоговый период ЕНВД - квартал. Сроки сдачи: за I квартал до 20.04, II кв. до 20.07, III кв. до 20.10, IV кв. до 20.01

Штраф за Декларацию ЕНВД не в срок: "5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей." (27.07.2010 № 229-ФЗ). Т.е. если вы налог ЕНВД заплатили, а декларацию не сдали то штраф - 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображается. Калькулятор штрафа

Сшивать?

Сшивать и заклеивать декларацию не нужно, достаточно скрепить степлером.

Где писать штрафы?

Расчеты по пеням и штрафам в декларации ЕНВД не отражаются.

Могу ли я отправить декларацию по почте?

Да, только обязательно ценным письмом, с описью вложения.

С помощью этого сервиса можно подавать отчетность ЕНВД и прочие декларации через интернет.

Могу ли я предоставить нулевую декларацию ЕНВД?

Нет. Если нет дохода ЕНВД, значит, нет и деятельности. Тогда вы должны сняться с учета как плательщик ЕНВД и перейти на другой налоговый режим. Но некоторые налоговые разрешают предоставлять нулевую ЕНВД, уточняйте.

Как мне заполнить Декларацию ЕНВД за неполный период?

Если вы вели деятельность не за весь квартал(например начали с середины квартала, приостановили, либо закончили при этом уведомили налоговую), то в строке 050-070 раздела 2 вы пишете ноль если в этом месяце(ах) не было деятельности ЕНВД ни одного(!) дня.

Заплатили больше?

Пишем для ИФНС: Заявление о зачете излишне уплаченных сумм налога.doc или Заявление на возврат излишне уплаченных сумм налога.doc. Пишем для ПФР, ФСС: Заявление о зачете излишне уплаченных сумм страховых сборов.doc

С помощью этого сервиса можно подавать декларацию по вмененке и прочую отчетность через интернет.

Инструкции, документы, декларации, программы-калькуляторы и весь сайт бесплатный, без регистрации и отправки СМС. Онлайн. Возможность скачать.
    ipipip.ru         
Новости:
* Налоговые каникулы слухи и реальность
* С 2015 года МРОТ составит 5 965 руб(+7,4%).
* С 2015 года НДФЛ с дивиденда учредителя повышают с 9 до 13%
* С 2015 года декларация УСН значительно изменилась(см. тут)
* С 2015 года изменились сроки подачи РСВ-1, 4-ФСС и НДС. Смотрите налоговый календарь(с праздниками) на 2014-2015 год.
* В 2015 году платеж ИП: 22 261,38 руб + 1% от дохода выше 300 т.р..
* С 2015 года все страховые взносы нужно платить с копейками не округляя.
* С 2015 года ИП и организации 25 человек(было 50) и более должны сдавать отчетность ФСС и ПФР только в электронном виде.
* C 7 августа 2014 года введён запрет на некоторые товары из западных.
* C 1 июня 2014 года для всех ИП отменили кассовую дисциплину.
* С 2014 года вместо ОКАТО нужно указывать ОКТМО.

Для расчетов:

Калькулятор зарплаты расчет зарплаты (и налога НДФЛ), больничного и пенсионных за определенный период.

Бухгалтерия онлайн c возможностью отчетов через интернет, в электронном виде.

Программа расчета УСН Калькулятор-онлайн налога УСН: На сайте производится полный расчет всех показателей декларации УСН БЕСПЛАТНО.

Программа расчета ЕНВД Калькулятор-онлайн налога ЕНВД: Расчет показателей декларации ЕНВД по базовой доходности и коэффициентам БЕСПЛАТНО.

Отчетность через Интернет от Контур для ИП на УСН и ЕНВД 167 р./месяц(30 дней бесплатно). При переходе с этого сайта и первой оплате - три месяца в подарок.

Для регистрации:

Адреса налоговых инспекций ИФНС Москвы, Петербурга и других городов России(налог.ру). Место регистрации ИП и регистрации ООО
в Москве в № 46 налоговой по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, владение 3, корп.1, 5 этаж тел: +7(495) 400-32-78
в Петербурге в 15 налоговой: 197376, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литер "О" (вход с Синопской набережной) тел: +7(812) 335-14-03

Адреса отделений пенсионного фонда Москвы, Петербурга и других городов России(pfrf.ru). Вы должны встать на учет в пенсионный в течении пяти дней после регистрации ИП или ООО

Адреса центров занятости
Москвы, Петербурга и других городов России. Для тех кто хочет получить консультацию, компенсацию расходов на регистрацию, субсидию 58 800 руб.

Адреса банков Москвы, Петербурга и других городов России

Ссылки:

Центры и фонды поддержки малого бизнеса Москвы, Петербурга и других городов России.

www.nalog.ru Задолженность налогоплательщика Покажет задолженность физ.лица перед налоговой ИФНС по ФИО и ИНН.

Рейтинг городов:


Если вопрос то укажите: 1)вы ИП или организация 2)налог(УСН/ ОСНО, ЕНВД)
Отвечайте за меня, кто сможет. Любое знание и опыт могут быть полезными. Леонид


праздники/выходные сокращенные отчеты/платежи

2015 год (I кв.)
январь
пнвтсрчтптсбвс
   1234
567891011
121314161718
1921222324
262728293031 
      
февраль
пнвтсрчтптсбвс
      1
2345678
91011121314
161718192122
232425262728
      
март
пнвтсрчтптсбвс
      
2345678
91011121314
16171819202122
232425262729
     
2015 год (II кв.)
апрель
пнвтсрчтптсбвс
  2345
6789101112
131416171819
2122232426
2729   
май
пнвтсрчтптсбвс
    123
45678910
111213141617
181921222324
25262728293031
июнь
пнвтсрчтптсбвс
1234567
891011121314
161718192021
22232425262728
2930     
2015 год (III кв.)
июль
пнвтсрчтптсбвс
  12345
6789101112
131416171819
2122232426
27293031  
август
пнвтсрчтптсбвс
     12
3456789
101112131416
171819212223
24252627282930
31      
сентябрь
пнвтсрчтптсбвс
 123456
78910111213
141617181920
21222324252627
282930    

Смотрите полный календарь налогов...

Календарь налогов 2015 Расчет зарплаты и больничного Калькулятор УСН Калькулятор ЕНВД Нулевая отчетность Кратко о налогах

Наверх к главному меню

Сегодня: 30 июня, 2015 г. вторник - 11:14:10 МСК

Рейтинг@Mail.ru

ипипип © 2009-2015 Помощь сайту / Реклама. Автор сайта: Google+