Калькулятор ЕНВД бесплатно: расчет всех показателей

Здесь новая форма декларации - 2013-2014 года!.

Использование программы бесплатно, без регистрации и без отправки СМС.

C 2013 года переход на ЕНВД добровольный! (N 94-ФЗ от 25 июня 2012 г. статья 2 п.22) в статье 346.28:"а) пункт 1 изложить в следующей редакции:"...Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого налога добровольно."). Добровольно уйти с единого налога на вменённый доход можно только с начала года и только на целый год. Если вы решите отказаться от вмененки то должны до 15 января 2013 года подать заявление ЕНВД-4.xls для предпринимателей или ЕНВД-3.xls для Организаций. Иначе вы до 2014 года обязаны будете применять ЕНВД(абз. 3 п. 1 ст. 346.28 НК РФ 2013). Тем, кто не подавал заявление на ЕНВД(но хочет его применять дальше), нужно подать в начале года.

ЕНВД с 2014 года пока никаких изменений в исчислении, уплате налога и отчетности нет.

ИП без работников могут уменьшать ЕНВД до 100% с 2013 года.

На сайте, в программе, производится полный расчет всех показателей декларации 2013 года, с возможностью скачать заполненную форму КНД-1152016 "Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности" в формате Excel, ту, что принимает налоговая.

Также, из платных... здесь можно рассчитать ЕНВД и отправить через интернет (от 150 р./мес).

Расчет платежа ЕНВД за квартал показан будет в строке 060 Раздела 3.

Сервис может быть использован как пример и образец заполнения любой декларации по вмененке, а также для сверки показателей.

Декларация вмененка, подается отдельно по каждому виду деятельности и новому адресу. Для этого заполняется необходимое количество листов "Раздел 2" декларации.

Нулевой декларации не бывает. Если человек не ведет деятельность по единому налогу, то он перестает быть плательщиком вмененного налога. Но это зависит от Вашей налогово. Иногда нулевую отчетность всё же принимают. Чтобы сформировать нулевой отчет по вмененке нужно в калькуляторе в стр. 050, 060 и 070 поставить "0".

Сервис гарантирует конфиденциальность. Для расчетов используются только цифры - никаких личных данных вводить не нужно.

Заполните для получения готовой декларации:

Данные заполняется по каждому адресу и/или виду деятельности отдельно(для каждого - своя страница "Раздел 2"). В программе можно рассчитать три адреса и/или вида деятельности. Если у вас один адрес/вид деятельности ЕНВД, оставьте "Раздел 2-2" и "Раздел 2-3" пустыми. Если вы ведете деятельность в другом районе/городе(под другой налоговой), то на учет по вменёнке нужно встать отдельно и подавать отдельную декларацию ЕНВД.

Для того чтобы рассчитать декларацию ЕНВД, необходимо ввести 9 исходных значений:

Показать/скрыть: Таблица 1. Физические показатели и базовая доходность по кодам и видам предпринимательской деятельности ЕНВД на 2013-2014 год

Примечание: показатель "площадь торгового зала" определяется по фактически используемой для торговли площади(это часть, а не вся площадь аренды).

Для первого адреса/вида деятельности: (раздел 2 и немного 3)

Базовая доходность на единицу физического показателя в месяц (руб.) 040

См. графу 4 Таблицы 1

Величина физического показателя за 1 месяц налогового периода 050

См. графу 3 Таблицы 1

Если вы вели деятельность не за весь квартал(снялись с учета), то в строке 050-070 раздела 2 вы пишете ноль если в этом месяце(ах) не было деятельности ЕНВД ни одного(!) дня. До 2013 года при постановке на учет как плательщик ЕНВД, расчет идет по полным месяцам, с месяца следующего за месяцем когда зарегистрировались как ИП или ООО. Т.е. при регистрации ИП или организации первый неполный месяц вмененки не считался, но это только для вновь созданных. С 2013 года физический показатель нужно считать по количеству дней со дня постановки на учет или по день снятия с учета. Например, постановка на учет 10 января 2013 года: физ.показатель за январь = физ.показатель * 21/31. Снятие с учета 20 февраля 2013 года: физ.показатель за январь = физ.показатель * 8/28

Величина физического показателя за 2 месяц налогового периода 060
Величина физического показателя за 3 месяц налогового периода 070
Корректирующий коэффициент К1 080

Коэффициент базовой доходности К1 для 2014 - 1,672, 2013 года - 1,569, 2012 года - 1,4942. Для всех налогоплательщиков.

Корректирующий коэффициент К2 090

Значения К2 (от 0.005 до 1) определяются местными властями на период не менее чем календарный год. К2 для Москвы, Питера и др. регионов
Как cчитать K2? Например: магазин детских товаров Улица Андреевская в г.Бийск (Алтайский край). Расчет коэффициента базовой доходности К2 следует перемножить следующие коэффициенты: коэффициент "А", учитывающий тип населенного пункта, в котором осуществляется предпринимательская деятельность (0,9 - Бийск) х коэффициент "Б", учитывающий виды деятельности (1 - магазин) х коэффициент "В", учитывающий ассортимент реализуемых товаров (в зависимости от ассортимента реализуемого товара - 0,35 - детские товары) х коэффициент "Д", учитывающий величину доходов в зависимости от места осуществления деятельности внутри города Бийска (в зависимости от местоположения торговой площади - 0,8 - Улица Андреевская)
Если у вас много видов деятельности(в рамках одного Кода вида предпринимательской деятельности) то нужно брать максимальный К2.

Я ИП, без работников и формирую отчет за 2013 год? НетДа
ИП без работников с 2013 года могут уменьшать вмененный налог на 100%(было 50%) на сумму страхового года.

Из раздела 3 стр. 030, стр 040

Платежи в ПФР и ФОМС за ИП должны быть уплачены до подачи декларации по вмененке. За работников - можно указывать только взносы уплаченные в отчетном квартале.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также сумма страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование( Для деклараций до 2013 года указывались все взносы и за работников и за ИП. С 2013 года тут указываются либо взносы за работников без взносов ИП(для работодателя ИП или организации), либо взнос ИП(для ИП без работников) ) 030
Сумма выплаченных в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности работникам(выплаченные из средств работодателя), занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход 040

Показать/скрыть: Раздел 2-2 и 2-3 для второго и третьего вида деятельности/региона(если есть)


Налог ЕНВД составит: 0 рублей (строка 060 Раздела 3)

Используйте пустой бланк Ms Excel со штрих-кодом Бланк декларации ЕНВД 1 квартал 2012 года — 3 квартал 2013 года(105 кб xls) или Бланк декларации ЕНВД с 4 квартала 2013 года(147 кб xls), самостоятельно введите цифры, цифры даны ниже.

Коды ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО) для каждого региона свои, впишите свой ОКАТО. ИНН и КПП впишите только на первой странице, на остальных они проставятся автоматом. КПП для ИП не вписывать. По месту нахождения код 120 для ИП, 210 для организаций.


Ниже показан расчет, заполнение декларации ЕНВД. Зеленым выделены ячейки значения которых вы вводили выше

Стр.1

На первой странице в основном информация о налогоплательщике, данных для расчетов нет. Измените, на свои, значения, выделенные в декларации красным

ИНН
111111111111
- ИНН ИП или организации
КПП
---------
- КПП только для организаций (для ИП прочерки)



Номер корректировки
0--
- При первичной Декларации ЕНВД "Номер корректировки" проставляется "0--". При представлении уточненной Декларации указывается номер корректировки, отражающий, какая по счету уточненная Декларация представляется в налоговый орган (например, "1--", "2--" и т.д.).
Налоговый период (код)
21
- 21 - I квартал, 22 - II квартал, 23 - III квартал, 24 - IV квартал (50 - при ликвидации без правопреемства, 51 - I квартал при реорганизации (ликвидации) организации, 54 - II квартал при реорганизации (ликвидации) организации, 55 - III квартал при реорганизации (ликвидации) организации, 56 - IV квартал при реорганизации (ликвидации) организации)
Отчетный год
2014
- За какой год декларация ЕНВД

Представляется в налоговый орган (код)
1111
- Обычно первые 4 цифры от вашего ИНН.
по месту нахождения (учета) (код)
120
120-По месту жительства индивидуального предпринимателя, 214-По месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком, 245-По месту осуществления деятельности иностранной организации через постоянное представительство, 310-По месту осуществления деятельности российской организации, 320-По месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, 331-По месту осуществления деятельности иностранной организации через отделение иностранной организации, 332-По месту осуществления деятельности иностранной организации через иную организацию, 333-По месту осуществления деятельности иностранной организации через физическое лицо

Достоверность и полноту сведений,указанных настоящей декларации, подтверждаю:
1 - налогоплательщик,
2 - представитель налогоплательщика
Если 1 - то оставить прочерки ниже, если 2 - то вписать ФИО представителя

Форма реорганизации (ликвидация) (код) – указывается код формы реорганизации (ликвидации) организации исходя из следующих кодов(либо прочерк): 1-Преобразование; 2-Слияние; 3-Разделение; 5-Присоединение; 6-Разделение с одновременным присоединением; 0-Ликвидация.

Далее Стр.1 вы сможете заполнить сами, без труда.

Разд.1

Раздел 1. Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

ПоказателиКод строкиЗначение
показателей
Код бюджетной классификации010
18210502010021000110
010 КБК ЕНВД для всех один и равен
Для платежей до 2011 года: КБК ЕНВД - 18210502020021000110
Для платежей с 2011 года: КБК ЕНВД - 18210502010021000110
Код по ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО)020
11111111111
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (руб.)
(стр. 060 раздела 3 Х (сумма строк 100 всех разделов 2 по данному коду ОКАТО / стр. 010 раздела 3))
030
0-----------
Код по ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО)020
22222222222
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (руб.)
(стр. 060 раздела 3 Х (сумма строк 100 всех разделов 2 по данному коду ОКАТО / стр. 010 раздела 3))
030
------------
Код по ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО)020
33333333333
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (руб.)
(стр. 060 раздела 3 Х (сумма строк 100 всех разделов 2 по данному коду ОКАТО / стр. 010 раздела 3))
030
------------

Разд.2

Раздел 2. Расчет суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Для заполнения стр. 010: Код вида предпринимательской деятельности См. графу 1 Таблицы 1(в самом начале). Данные строки 20 Раздела 2 не должны вызвать у вас затруднений: Адрес места осуществления предпринимательской деятельности. Данные других строк я просил вас заполнить выше (там же сказано как).

Код оказываемых услуг по ОКУН (код стр. 015). Указывать только в случае оказания налогоплательщиком бытовых услуг, ветеринарных услуг, а также услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств См. здесь

ПоказателиКод строкиЗначение
показателей
Код по ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО)
030
11111111111

ОКАТО см. здесь(с 2014 года нужно указывать ОКТМО)

Базовая доходность на единицу физического показателя в месяц (руб.)
040
0-----------
Это то, что вы вводили вначале
Величина физического показателя за 1 месяц налогового периода
050
0-----------
Это то, что вы вводили вначале
Величина физического показателя за 2 месяц налогового периода
060
0-----------
Это то, что вы вводили вначале
Величина физического показателя за 3 месяц налогового периода
070
0-----------
Это то, что вы вводили вначале
Корректирующий коэффициент К1
080
1.569
Это то, что вы вводили вначале
Корректирующий коэффициент К2
090
0.7--
Это то, что вы вводили вначале
Налоговая база (руб.)
(стр. 040 х стр. 080 х стр. 090 х (стр. 050 + стр. 060 + стр. 070))
100
0-----------
Сумма исчисленного единого налога на вмененный доход (руб.) за налоговый
период (стр. 100 х 15 / 100)
110
0-----------

Разд.2-2

Для раздела 2-2 расчеты не велись (они не нужны если у вас один вид деятельности/регион). Данные не введены.

Разд.2-3

Для раздела 2-3 расчеты не велись (они не нужны если у вас один/два вида деятельности/региона). Данные не введены.

Разд.3

Раздел 3. Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период

Стр. 030 и стр. 040 раздела 3 вы должны были заполнить вначале.

ПоказателиКод строкиЗначение
показателей
Налоговая база, исчисленная по всем кодам ОКАТО
(сумма значений стр. 100 всех заполненных разделов 2 декларации)
010
0-----------
Сумма исчисленного единого налога на вмененный доход
(сумма значений стр. 110 всех заполненных разделов 2 декларации)
020
0-----------
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также сумма страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование
030
0-----------
Сумма выплаченных в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности работникам, занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход
040
0-----------
Это то, что вы вводили вначале
Общая сумма страховых взносов и пособий по временной нетрудоспособности
(стр. 030 + стр. 040), уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного единого налога на вмененный доход (стр. 020)
050
0-----------
050 - Значение 030+040= 0 это меньше чем половина от 020 0 Значит берем всю сумму 030+040
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период
(стр. 020 - стр. 050)
060
0-----------

Используйте пустой бланк Ms Excel со штрих-кодом Бланк декларации ЕНВД до 4 квартала 2013(105 кб xls) или Бланк декларации ЕНВД с 4 квартала 2013 года(147 кб xls), самостоятельно введите цифры, цифры даны выше.

Коды ОКАТО(с 2014 года нужно указывать ОКТМО) для каждого региона свои, впишите свой ОКАТО. ИНН и КПП впишите только на первой странице, на остальных они проставятся автоматом. КПП для ИП не вписывать. По месту нахождения код 120 для ИП, 210 для организаций.

Показать/скрыть: Официальная инструкция по заполнению декларации ЕНВД

Вопрос-ответ

Какой срок сдачи декларации ЕНВД?

Налоговый период ЕНВД - квартал. Сроки сдачи: за I квартал до 20.04, II кв. до 20.07, III кв. до 20.10, IV кв. до 20.01

Штраф за Декларацию ЕНВД не в срок: "5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей." (27.07.2010 № 229-ФЗ). Т.е. если вы налог ЕНВД заплатили, а декларацию не сдали то штраф - 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображается. Калькулятор штрафа

Сшивать?

Сшивать и заклеивать декларацию не нужно, достаточно скрепить степлером.

Где писать штрафы?

Расчеты по пеням и штрафам в декларации ЕНВД не отражаются.

Могу ли я отправить декларацию по почте?

Да, только обязательно ценным письмом, с описью вложения.

С помощью этого сервиса можно подавать отчетность ЕНВД и прочие декларации через интернет.

Могу ли я предоставить нулевую декларацию ЕНВД?

Нет. Если нет дохода ЕНВД, значит, нет и деятельности. Тогда вы должны сняться с учета как плательщик ЕНВД и перейти на другой налоговый режим. Но некоторые налоговые разрешают предоставлять нулевую ЕНВД, уточняйте.

Как мне заполнить Декларацию ЕНВД за неполный период?

Если вы вели деятельность не за весь квартал(например начали с середины квартала, приостановили, либо закончили при этом уведомили налоговую), то в строке 050-070 раздела 2 вы пишете ноль если в этом месяце(ах) не было деятельности ЕНВД ни одного(!) дня.

Заплатили больше?

Пишем для ИФНС: Заявление о зачете излишне уплаченных сумм налога.doc или Заявление на возврат излишне уплаченных сумм налога.doc. Пишем для ПФР, ФСС: Заявление о зачете излишне уплаченных сумм страховых сборов.doc

С помощью этого сервиса можно подавать декларацию по вмененке и прочую отчетность через интернет.

Использование инструкций, документов ИП и программ-калькуляторов УСН, ЕНВД на сайте: скачать БЕСплатно, БЕЗ регистрации и отправки СМС, ОНЛАЙН.
    ipipip.ru         
2014 год (I кв.)2014 год (II кв.)
январь
пнвтсрчтптсбвс
  12345
6789101112
131416171819
2122232426
2728293031  
февраль
пнвтсрчтптсбвс
     12
3456789
101112131416
17181920212223
2425262728  
март
пнвтсрчтптсбвс
     2
3456789
101112131416
17181920212223
2425262729
      
апрель
пнвтсрчтптсбвс
 23456
78910111213
1416171819
212223242627
29    
май
пнвтсрчтптсбвс
   1234
567891011
121314161718
19202122232425
262728293031 
июнь
пнвтсрчтптсбвс
      1
2345678
91011121314
16171819202122
23242526272829
30      
Налоговый календарь 2013-2014
красным - праздничные и выходные, зелёным - сокращенные, черным - дни отчетов/платежей.
Новости:
* Смотрите налоговый календарь(с праздниками) на 2013-2014 год.
* С 2014 года вместо ОКАТО нужно указывать ОКТМО.
* С 2014 года МРОТ составит 5 554 руб(+6,7%).
* В 2014 году платеж ИП: 20727,53 руб + 1% от дохода выше 300 т.р..
* С 2014 года сдавать НДС можно только в электронном виде.

Для расчетов:

Калькулятор зарплаты расчет зарплаты (и налога НДФЛ), больничного и пенсионных за определенный период.

Бухгалтерия онлайн С возможностью отчетов через интернет в электронном виде.

Программа расчета УСН Калькулятор-онлайн налога УСН: На сайте производится полный расчет всех показателей декларации УСН БЕСПЛАТНО.

Программа расчета ЕНВД Калькулятор-онлайн налога ЕНВД: Расчет показателей декларации ЕНВД по базовой доходности и коэффициентам БЕСПЛАТНО.

Отчетность через Интернет от Контур для ИП на УСН и ЕНВД 150 р./месяц(30 дней бесплатно). При переходе с этого сайта и первой оплате - три месяца в подарок.

Для регистрации:

Адреса налоговых инспекций ИФНС Москвы, Петербурга и других городов России(налог.ру). Место регистрации ИП и регистрации ООО
в Москве в № 46 налоговой по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, владение 3, корп.1, 5 этаж тел: +7(495) 400-32-78
в Петербурге в 15 налоговой: 197376, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литер "О" (вход с Синопской набережной) тел: +7(812) 335-14-03

Адреса отделений пенсионного фонда Москвы, Петербурга и других городов России(pfrf.ru). Вы должны встать на учет в пенсионный в течении пяти дней после регистрации ИП или ООО

Адреса центров занятости
Москвы, Петербурга и других городов России. Для тех кто хочет получить консультацию, компенсацию расходов на регистрацию, субсидию 58 800 руб.

Адреса банков Москвы, Петербурга и других городов России

Ссылки:

Центры и фонды поддержки малого бизнеса Москвы, Петербурга и других городов России.
www.nalog.ru Задолженность налогоплательщика Покажет задолженность физ.лица перед налоговой ИФНС по ФИО и ИНН.
Рейтинг городов:


При вопросе укажите: 1)вы ИП или организация 2)налог(УСН/ ОСНО, ЕНВД)
Отвечайте за меня, кто сможет. Любое знание и опыт могут быть полезными. Леонид


Календарь налогов 2014 Расчет зарплаты и больничного Калькулятор УСН Калькулятор ЕНВД Нулевая отчетность Кратко о налогах

Наверх к главному меню

Сегодня: 24 апреля, 2014 г. четверг - 20:08:51 МСК

ипипип © 2009-2014 Автор сайта: Google+